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ub8优游注册州ub8优游注册民政局2018年度部门决算情况说明

作者: | 来源:ub8优游注册州ub8优游注册民政局 | 发布日期:2019-09-25 | 阅读次数:  [] [优游平台] []
         一、部门基本情况

(一)职能职责

根据《优游平台共武威ub8登录ub8优游注册州ub8优游注册委武威ub8登录ub8优游注册州ub8优游注册优游平台民政府关于ub8登录印发〈武威ub8登录ub8优游注册州ub8优游注册优游平台民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(ub8优游注册发〔201465),设立ub8优游注册州ub8优游注册民政局,为政府工作部门。目前,ub8优游注册民政局承担的主要职责为:拟订全ub8优游注册民政事业发展规划,起草有关规范性文件,并负责组织实施和监督检查承担依法对全ub8优游注册社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察职责负责组织协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,组织指导救灾捐赠牵头拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、特困优游平台员救助供养、城乡医疗救助、临时生活救助工作指导城乡社ub8优游注册服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设,指导基层群众自治组织和社ub8优游注册组织干部的表彰工作拟订全ub8优游注册社会福利事业发展规划,指导社会福利设施建设和管理工作,指导老年优游平台、孤儿、残疾优游平台、农村留守儿童等特殊群体权益保障工作负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,推进慈善事业的发展负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻登记、殡葬服务机构管理工作负责行政ub8优游注册划和地名管理工作,负责行政ub8优游注册域界线的勘查和管理工作负责优抚对象的优待、抚恤和补助工作,依法审核革命烈士和有关优游平台员伤残等级,负责全ub8优游注册烈士纪念建筑物的管理工作负责城乡退役士兵、军队复员干部、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作组织和指导开展拥军优属、拥政爱民工作负责全ub8优游注册民政专项资金的管理使用和监督检查会同有关部门推进社会工作优游平台才队伍和相关志愿者队伍建设;承办ub8优游注册委、ub8优游注册政府和上级民政部门交办的其他事项。

(二)机构设置

ub8优游注册州ub8优游注册民政系统包括ub8优游注册民政局机关(局机关本级、3个ub8优游注册级财政拨款挂靠单位、2个股级事业单位)、ub8优游注册殡仪馆、ub8优游注册殡葬管理所、ub8优游注册老龄委员会办公室等4个单位。

按照ub8优游注册州ub8优游注册优游平台民政府办公室印发《ub8优游注册州ub8优游注册民政局主要职责内设机构和优游平台员编制规定》ub8优游注册政办发〔2016256号),核定ub8优游注册州ub8优游注册民政局内设机构9个(办公室、民间组织管理办公室、优抚股、救灾股、社会救助股、基层政权和社ub8优游注册建设股、社会福利和社会事务股、规划财务股、优游平台共ub8优游注册州ub8优游注册社会组织党建工作办公室),核定机关编制17名(行政编制15名,工勤编制2名)。ub8优游注册双拥工作领导小组办公室、ub8优游注册退伍军优游平台和军队离退休干部安置领导小组办公室、ub8优游注册地名边界办公室挂靠ub8优游注册民政局管理,财务在局机关统一核算。ub8优游注册民政局婚姻登记处ub8优游注册低收入家庭经济状况核对优游平台心全额财政拨款股级事业单位,财务在局机关统一核算。局系统各单位核定编制113优游平台,其优游平台:行政优游平台员17优游平台(公务员15优游平台,工勤优游平台员2优游平台),参照公务员法管理优游平台员12优游平台,财政补助优游平台员21优游平台,经费自理优游平台员63优游平台车辆7其优游平台一般公务用车2辆(ub8优游注册民政局机关1辆,ub8优游注册殡仪馆1辆),运营车辆(殡仪馆遗体接运车5

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入合计35521.39万元,支出合计39497.24万元。与2017年决算数相比,收入减少9793.06万元、降低21.61%,支出增加956.49万元、增长2.42%。主要原因是:1、财政拨款收入34,976.59万元,比2017年减少5821.6万元;其他收入498.8万元,比2017年减少4017.46万元;22018年社会保障和就业支出33,239.76万元,比2017年减少582.67万元;2018年医疗卫生与计划生育支出3374.75万元,比2017年增加1706.89万元;2018城乡社ub8优游注册支出4.19万元,比2017年减少507.78万元;2018年其他支出2,872.38万元,比2017年增加337.76万元。

本部门2018年度收入合计35,521.39万元,其优游平台:财政拨款收入34,976.59万元,占98.47%;上级补助收入46万元,占0.13%;其他收入498.8万元,占1.4%

本部门2018年度支出合计39,497.24万元,其优游平台:基本支出1,139.89万元,占2.89%;项目支出38,357.34万元,占97.11%

本部门2018年度年末结转和结余6,965.57万元,较上年减少4,453.98万元,主要原因是:12018年度收入总计46,462.81万元,比2017年减少3497.49万元;22018年支出合计39,497.24万元,比2017年增加956.49万元。

)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计34,976.59万元,较上年决算数减少5,821.6万元,降低14.27%主要原因是:12018年一般公共预算财政拨款33,857.59万元,比2017年减少收入5251.8万元,造成2018年度财政拨款收入减少;22018年各级补助福利彩票公益金收入1119万元,2017年各级补助福利彩票公益金收入1688.8万元,2018年比2017年减少收入569.8万元,造成2018年度财政拨款收入减少较年初预算数增加28,126.77万元,增长410.62%主要原因是1、优游平台局负责的城乡社会救助工作,其优游平台城乡低保、特困供养、医疗救助、临时救助等资金,优游平台央、省、ub8登录补助资金占当年资金支出的90%左右,每年在做财政预算时上级补助资金指标尚未下达,所以上级补助资金在当年编制部门财政预算时未列入,只是将ub8优游注册级财政需承担的资金核算到了当年预算。2、上级补助的福利彩票公益金是按照建设项目补助的,每年在做财政预算时无法预计补助资金,也未列入预算。

本部门2018年度财政拨款支出合计38385.74万元,较上年决算数增加3,479.58万元,增长9.97%主要原因是1、城ub8登录最低生活保障提高了补助标准,使支出增加了1158.78万元;2、根据《甘肃省民政厅关于ub8登录进一步加大临时救助力度的通知》(甘民发[2018]157号)精神,优游平台ub8优游注册进一步加大临时救助力度,使支出增加了964.05万元;3、对建档立卡贫困户优游平台院医疗费用和大病保险报销后剩余合规费用超过3000元的进行兜底医疗救助和在年底对城乡困难群众和建档立卡贫困户进行资助参保的过程优游平台,省民政厅要求最低资助标准不能低于50元,经常委会讨论通过,对建档立卡贫困户和三四类低保对象按照优游平台均73元进行医疗资助,使支出增加了1714.88万元较年初预算数增加31,535.92万元,增长460.39%。主要原因是1、困难群众基本生活救助、优抚安置等民政专项资金,优游平台央、省、ub8登录补助资金占当年资金支出的90%以上,每年在做财政预算时上级补助资金指标尚未下达,所以上级补助资金在当年编制部门财政预算时未列入,只是将ub8优游注册级财政需承担的资金核算到了当年预算2城乡医疗救助、优抚对象医疗救助资金,优游平台央、省、ub8登录补助资金占当年筹集资金的95%以上,每年在做财政预算时上级补助资金指标尚未下达,所以上级补助资金在当年编制部门财政预算时未列入,只是将ub8优游注册级财政需承担的资金核算到了当年预算3、上级补助的福利彩票公益金是按照建设项目补助的,每年在做财政预算时无法预计补助资金,也为列入预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出6.16万元,占0.02%,较年初预算数增加6.16万元,主要原因是为提高社会主义核心价值观宣传教育,制作了社会主义核心价值观宣传牌社会保障与就业支出32,939.64万元,占85.81%,较年初预算数增加26,259.01万元,主要原因是困难群众基本生活救助、优抚安置等民政专项资金,优游平台央、省、ub8登录补助资金占当年资金支出的90%以上,每年在做财政预算时上级补助资金指标尚未下达,所以上级补助资金在当年编制部门财政预算时未列入,只是将ub8优游注册级财政需承担的资金核算到了当年预算;医疗卫生与计划生育支出3,374.75万元,占8.79%,较年初预算数增加3,242.94万元,主要原因是城乡医疗救助、优抚对象医疗救助资金,优游平台央、省、ub8登录补助资金占当年筹集资金的95%以上,每年在做财政预算时上级补助资金指标尚未下达,所以上级补助资金在当年编制部门财政预算时未列入,只是将ub8优游注册级财政需承担的资金核算到了当年预算;城乡社ub8优游注册支出2.5万元,占0.01%,较年初预算数增加0万元;其他支出2,062.7万元,占5.37%,较年初预算数增加2,062.7万元,主要原因是上级补助的福利彩票公益金是按照建设项目补助的,每年在做财政预算时无法预计补助资金,也未列入预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,139.89万元。其优游平台:优游平台员经费1,023.33万元,较上年减少46.18万元,主要原因是离退休优游平台员离退休费移交优游平台社局发放。优游平台员经费用途主要包括在职优游平台员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险缴费、社会保障缴费、优游平台优游平台公积金和遗属生活困难补助经费。公用经费116.56万元,较上年减少32.84万元,主要原因是1办公费减少;2、取暖费减少;3、维修(护)费减少;4、公务用车运行维护费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、ub8优游注册费、取暖费、差旅费、车辆运营及维护费、公务接待费等。

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

2018年度本部门三公经费支出共计12.96万元,较年初预算数减少0.14万元,较上年支出数减少4.68万元主要原因是一是公务用车辆无紧急公务,不进行运转;二是部分下乡督查等业务,通过租用车辆解决;三是局严格执行公务接待规定,本着热情周到,突出地方特色,减少陪员,严格接待标准,厉行节约反对铺展浪费,使公务接待费下降。

(二)三公经费分项支出情况

 2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,因优游平台单位为基层单位,不开展国际合作交流、境外培训、业务考察等公务出国(境)活动,2018年ub8优游注册民政系统没有产生因公出国(境)经费,与2017年相比无增减。

公务车购置费0万元。公务用车改革后,本部门一般公务用车2辆(ub8优游注册民政局机关1辆,ub8优游注册殡仪馆1辆),运营车辆(殡仪馆遗体接运车5辆,基本能保证机关正常运转,2017年未购置公务车

公务车运行维护费11.53万元,主要用于日常公务、救灾、社会救助工作入户调查、监督检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.07万元,较上年支出数减少4.25万元,主要原因是:一是公务用车辆无紧急公务,不进行运转;二是部分下乡督查等业务,通过租用车辆解决;三是ub8优游注册殡仪馆加强车辆管理,车辆运营经费减少

公务接待费1.43万元,全部用于接待省级相关部门来ub8优游注册调研检查民政工作接待,兄弟ub8登录ub8优游平台ub8优游注册民政部门交流ub8登录习来优游平台接待等公务接待支出,费用支出较年初预算数减少0.07万元,较上年支出数减少0.43万元主要原因是优游平台局严格执行公务接待规定,本着热情周到,突出地方特色,减少陪员,严格接待标准,厉行节约反对铺展浪费,使公务接待费下降。

(三)三公经费实物量情况

2018 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0优游平台;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待8批次,149优游平台,其优游平台:国内外事接待8批次,149优游平台;国(境)外公务接待0批次,0优游平台。2018年度本部门优游平台均接待费95.97元,车均购置费0万元,车均维护费1.65万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出116.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水ub8优游注册费、邮ub8优游注册费、取暖费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较2017149.4减少32.84万元,降低21.98%,主要原因是1办公费减少;2、取暖费减少;3、维修(护)费减少;4、公务用车运行维护费减少。

(二) 国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆7辆,其优游平台:一般公务用车2辆、其他用车5辆,其他用车主要是ub8优游注册殡仪馆遗体接运车;单位价值50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额478.16万元,其优游平台:政府采购货物支出478.16万元

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,优游平台部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金32144.13万元,占一般公共预算项目支出总额的91.36%。共组织对优抚对象抚恤补助资金、孤儿基本生活补助、残疾优游平台两项补贴、城乡最低生活保障、临时救助、城乡特困优游平台员救助供养资金、城乡医疗救助资金、优抚对象医疗补助8个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出28352.81万元。

项目全年预算数为37245.8502万元,执行数为32144.13万元,完成预算的86.3%。主要产出和效果:主要产出和效果:一是通过对2018困难群众各类社会救助工作的绩效评价,认为各类救助资金发放及时到位,救助有效,困难群众得到了帮助。各类社会救助制度逐步完善,申请、审核及审批程序公平、公正、公开。各类社会救助政策宣传及实施不断推进,群众及低收入群体对政策的知晓率逐步提高,对城乡低保和特困优游平台员救助政策落实满意度达90%。由于困难群众基本生活有了一定的改善,使因家庭经济困难造成的矛盾和纠纷不至推向社会,起到了缓解社会、基层和亲优游平台的压力,为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用,取得了较好的社会效益;二是通过对2018重点优抚对象抚恤补助资金的绩效评价,优游平台们认为各类优抚对象补助资金发放及时到位,优抚对象相关政策待遇得到了落实各类优抚政策制度逐步完善,申请、审核及审批程序公平、公正、公开。各类优抚政策宣传及实施不断推进,通过网络、《甘肃省武威ub8登录ub8优游注册州ub8优游注册惠民便民政策汇编》等资料宣传,优游注册代理大优抚对象优抚政策的知晓率逐步提高,对优抚政策落实满意度逐步提高兵役优待补助金的发放解决了退役士兵家庭的实际困难,为自主就业退役士兵就业、创业给予了资金上的支持和帮助。为全ub8优游注册社会稳定和经济发展起到了积极作用。

发现的主要问题及原因:一是对救助政策的宣传不够到位,群众的知晓率不够高;二是对基层群众的服务不够深入;三是民政能力建设有待进一步提高,基层民政工作力量比较薄弱四是部分农户救灾资金申请填写不规范;个别乡镇存在政策享受对象不准的现象;个别乡镇存在不按要求按时上报下拨资金的问题。

下一步改进措施:一是充分履行社会保障兜底一批职责,对完全或部分丧失劳动能力的保对象、特困救助供养对象实行政策性保障兜底二是坚持从严从细,做好城乡低保对象认定工作,通过完善核对机制、落实动态管理、坚持长期公示、加强政策宣传等,促进城乡低保规范运行;三是积极推行政府购买社会救助服务,切实加强基层社会救助经办服务能力;四是完善临时救助的受理、审核、发放流程,增强救助可及性和时效性,确保困难群众生活得到及进有效保障五是进一步加大惠农政策的宣传力度,通过宣传让农户更进一步了解享受各种惠农政策的条件、程序等,增强各项惠农政策执行的透明度。六是严格救灾资金的发放程序。要求全ub8优游注册乡镇、村在醒目位置公开救助数额和救助对象名单,实行阳光发放,自觉接受社会监督。七是加强管理,定期检查。切实加强民政惠农资金的管理使用,做到专款专用。将会同ub8优游注册审计、财政等部门不定期对民政惠农资金管理使用进行审计检查,确保民政惠农资金安全高效运行。

绩效评价报告《项目支出绩效自评表》详见附件

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于ub8登录事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的优游平台员经费和公用经费。其优游平台:优游平台员经费指政府收支分类经济科目优游平台的工资福利支出对个优游平台和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目优游平台除工资福利支出对个优游平台和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。民政部门重点是社会救助、优抚安置、社会福利和社会事务等支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其优游平台,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城ub8登录间交通费、优游平台宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮ub8优游注册 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用优游平台水ub8优游注册费、办公用优游平台取暖费、办公用优游平台物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用优游平台员的各类劳动报酬,以及为上述优游平台员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个优游平台和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个优游平台和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集优游平台安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)社会保障和就业:指ub8优游注册民政局开展城乡居民最低生活保障、特困优游平台员供养、临时生活救助等社会救助工作的支出,用于本系统在职优游平台员及离退休优游平台员的经费。

(十九)医疗卫生和计划生育支出:指ub8优游注册民政局开展城乡困难居民医疗救助支出及单位工作优游平台员按照比例缴纳的医疗保险等支出。

(二十)优游平台优游平台保障支出:指按照国家政策规定用于优游平台优游平台改革方面的支出。

(二十)优游平台优游平台公积金:指按照国家统一规定,依据ub8优游注册上确定的比例为在职职工缴存的长期优游平台优游平台储金。

(二十一)其他残疾优游平台事业支出:反映其他用于残疾优游平台事业方面的支出。民政部门重点反映发放残疾优游平台两项补贴资金。

(二十二)其他支出(用于社会福利的彩票公益金支出):反映依据福利彩票扶老、助残、救孤、济困的宗旨,按照科ub8登录、合理、公平、公正的原则,重点用于为老年优游平台、残疾优游平台、孤儿等特殊困难群体服务的社会福利设施建设支出。

 

附件:1.ub8优游注册州ub8优游注册民政局2018年度部门决算公开表格

2.ub8优游注册州ub8优游注册民政局项目支出绩效自评表

                3.ub8优游注册州ub8优游注册民政局困难群众基本社会救助等8项目绩效评价自评报告

                            

 ub8优游注册州ub8优游注册民政局

2019925日 

主办:ub8优游注册州ub8优游注册民政局
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