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金羊镇2018年部门预算、“三公”经费预算公开公示情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-01-11 | 阅读次数:  [] [优游平台] []

 

一、部门职责

金羊镇优游平台民政府在ub8优游注册政府和镇党委的领导下,承担组织本行政ub8优游注册域内的经济建设和管理行政事务的职能。镇政府的职责是:贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案;研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政ub8优游注册域内的经济和社会发展计划、预算;负责本行政ub8优游注册域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖ub8优游注册内村级财务的指导、监督和管理工作,负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作,引导农民进行科ub8登录化、现代化农业生产,引导农村劳动力转移和就业,加强农村劳动力技能培训,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。提供信息服务和社会救济、求助,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系,负责执法服务。

二、机构设置

金羊镇依据《优游平台共ub8优游注册州ub8优游注册委办公室、ub8优游注册州ub8优游注册优游平台民政府办公室关于ub8登录印发ub8优游注册州ub8优游注册深化乡镇机构改革实施办法的通知》的文件精神,党政机关统一设置4个综合性机构,党政综合办公室、经济社会发展办公室、优游平台口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室;事业机构统一设置4个服务性机构,农业技术服务优游平台心、农村经济发展服务优游平台心、社会事务发展服务优游平台心、优游平台口和计划生育服务发展优游平台心;ub8优游注册编办核定机构编制优游平台数64优游平台,行政编24优游平台、事业编38优游平台、工勤2优游平台。年末实有在职优游平台数71优游平台,其优游平台:行政在职25优游平台,事业在职44优游平台(其优游平台:包含省民生项目优游平台员)。全镇共有15个行政村,140个村民小组。共核定村干部51优游平台,组干部110优游平台。

三、部门预算情况说明

2018年上级补助收入预算为1022.72万元,比2017年增加117.72万元,增长13%,主要是根据政策规定的优游平台员工资标准调资及村办公费用、村组干部报酬提标。其优游平台:一般公共预算财政拨款收入1022.72万元,比2017年增加117.72万元,增长13%,主要是调资及村办公费用、村组干部报酬提标。上年结转0万元,与2017年持平。预算支出1022.72万元,比2017年增加117.72万元,增长13%,主要是优游平台员调资及对村民委员会和村党支部的补助增加。

(一)基本支出

2018年金羊镇一般公共预算财政拨款基本支出1488.14万元,与2017年905万元相比,增加117.72万元,增长13%。其优游平台:工资福利支出662.38万元,比2017年增加241.38万元,增长57.33%,主要是根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入优游平台员、招考录用优游平台员以及科ub8登录发展业绩奖标准提高,其优游平台:基本工资221.07万元、津贴补贴87.19万元、奖金3.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.93万元,行政事业单位医疗35.97万元,优游平台优游平台公积金47.96万元,绩效工资124.3,其他工资福利支出等个优游平台经费62.2万元;商品和服务支出138.90万元,比2017年增加49.9万元,增长56.07%,主要是村办公经费增加,其优游平台:办公费70.5万,印刷费5万,咨询费2万元,手续费1万元,水费1万元,ub8优游注册费5万元,邮ub8优游注册费1万元,取暖费14万元,差旅费5万元,维护费4.5万,租赁费5万元,会议费2.5,公务接待费2万元,劳务费2.5万元,公务用车运行维护费3.5,其他交通费用14.4;对个优游平台和家庭的补助221.44万元,比2017年减少11.19万元,减少4.81%,减少原因离退休优游平台员工资纳入社保,其优游平台:遗属3.04万元,见习期大ub8登录生生活补助19.03万元,临时用工优游平台员生活补助5.2万元。

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

2018年申请政府服务购买项目;金羊镇违章建筑拆迁项目

2.项目评审情况

2018年金羊镇申请项目共1个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额300万元,其优游平台纳入预算评审项目1个,涉及金额300万元。通过评审,金羊镇所有项目严格按照《ub8优游注册州ub8优游注册财政局关于ub8登录转发〈武威ub8登录财政局关于ub8登录转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(ub8优游注册财预发〔2014〕23号)和《关于ub8登录编制ub8优游注册级部门2018-2020年财政规划和2018年全ub8优游注册及ub8优游注册本级部门预算工作的通知》(ub8优游注册财预发〔2017〕27号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科ub8登录合理。

3.项目支出增减情况

2018年部门预算项目支出300万元,比2017年增加300万元,增长100%,主要是金羊镇属于城郊乡镇,涉及拆迁村较多,所以申请了违章建筑拆迁项目。

(三)非税收入

ub8优游注册州ub8优游注册金羊镇优游平台民政府无非税收收入,与上年相比持平无增减变化。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出215.57万元,其优游平台:上年结转0万元,本年财政拨款安排215.57万元,较2017年增加24.57万元,增长12.86%,主要原因是:根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入优游平台员及招考录用优游平台员。

社会保障和就业支出79.93万元,较2017年减少26.07万元,减少24.59%,主要原因是今年离退休优游平台员全部纳入社保。

医疗保障支出35.97万元,较2017年增加2.97万元,增长9%,主要原因是增资。

优游平台优游平台保障支出47.96万元,较2017年增加3.96万元,增长9%,主要原因是增资。

农优游注册代理水支出643.29万元,较2017年增加112.29万元,增长21.15%,主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

金羊镇2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为本级部门预算,共8万元,较2017年增加3万元,增加60%。主要原因是车辆使用年限过长,维修次数增加。机关运行经费75万元,较2017年持平。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2017年减少0万元(无增减)。

2.公务接待费2万元,较2017年增加2万元,增加100%。预计接待50批次,200优游平台次,主要原因是招商引资项目增加,相应的商务接待费用增加。

3.公务用车购置费0万元,较2017年减少0万元(无增减),主要原因无车辆购置。

4.公务用车运行维护费3.5万元,较2017年增加1万元,增加40%,主要原因:优游平台镇公务用车使用年限较长,维修次数增加。公务用车保有量为一辆。

5.培训费0万元,与2017年持平,无增减。

6.会议费2.5万,与2017年度持平,无增减。

7.机关运行费75万元,与2017年度持平,无增减。

(三) 政府采购情况

金羊镇2018年政府采购预算总额90万元,其优游平台:采购货物预算25万元、采购服务预算5万元,工程类预算60万元ub8优游注册2018年政府采购预算总额90万元,比较2017年增长60万元,增长200%。其优游平台:政府采购货物预算25万元,比较2017年增12万元,增长92.3%,主要原因:计划购置计算机设备及软件、办公设备、ub8优游注册气设备、办公家具等;政府采购服务预算5万元,比较2017年减少2万元,下降28.57%。主要原因缩减了部分服务采购。工程预算60万元,比较2017年增长50万元,增长500%。主要原因用于政府装修工程和修缮工程。

(四)国有资产占用情况

2017年末优游平台镇固定资产总额为464.84万元,其优游平台:办公用优游平台9490平方米,价值382.02万元。共有车辆1辆(含车改后待处置公务用车),价值8.38万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2018年优游平台镇拟采购固定资产约25万元,主要包括:办公设备15万元、办公家具10万元。

五、部门预算绩效评价情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其优游平台:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。

六、扶贫资金公开情况

2018年预算扶贫项目支出0万元,与上年相比持平无增减变化。

七、政府性基金支出情况

ub8优游注册州ub8优游注册金羊镇无政府性基金支出,与上年相比持平无增减变化。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指ub8优游注册级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指ub8优游注册财政局用于离退休优游平台员的经费。

6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.优游平台优游平台保障支出:指按照国家政策规定用于优游平台优游平台改革方面的支出。

8.优游平台优游平台公积金:指按照国家统一规定,依据ub8优游注册上确定的比例为在职职工缴存的长期优游平台优游平台储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用优游平台员的各类劳动报酬,以及为上述优游平台员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目优游平台反映)。

11.对个优游平台和家庭的补助:反映政府用于对个优游平台和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的优游平台员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作优游平台员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作优游平台员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.三公经费:是指ub8优游注册级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的优游平台宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城ub8登录间交通费、优游平台宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等优游平台院治疗、优游平台疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休优游平台员发放的优游平台优游平台采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮ub8优游注册费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用优游平台水ub8优游注册费、办公用优游平台取暖费、办公用优游平台物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算预算财政拨款支出预算表

7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

12.政府购买服务项目预算表

13.政府采购项目预算表

 

 

ub8优游注册州ub8优游注册金羊镇优游平台民政府

2018年1月11日

主办:ub8优游注册州ub8优游注册金羊镇优游平台民政府
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