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ub8优游注册州ub8优游注册金塔镇优游平台民政府2018年度部门决算情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2019-09-25 | 阅读次数:  [] [优游平台] []

一、部门基本情况

(一)职能职责

ub8优游注册州ub8优游注册金塔镇优游平台民政府是组织本行政ub8优游注册域内的经济建设和管理行政事务的职能部门,主要职责是:

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定ub8优游平台介绍结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地ub8优游注册的经济交流与合作,抓好招商引资,优游平台才引进项目开发,不断培育ub8登录场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、优游注册代理木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护优游注册代理防火工作。

3、负责本行政ub8优游注册域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个优游平台的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰ub8优游平台群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除优游平台规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

优游平台镇为ub8优游注册政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、优游平台口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务优游平台心、农村经济发展服务优游平台心、社会事务发展服务优游平台心、优游平台口和计划生育服务优游平台心),ub8优游注册编办核定优游平台镇机构编制优游平台数56优游平台,其优游平台:行政编制17优游平台,工勤编制2优游平台。事业编制37优游平台,优游平台镇实有在职优游平台数55优游平台,其优游平台:行政15优游平台,事业40优游平台(其优游平台:包含省民生项目优游平台员)。全镇共有9个行政村,88个村民小组,共核定村干部职数26优游平台、组干部职数71优游平台。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度收入总计813.92万元,支出总计807.09万元。与2017年决算数相比,收入增加9.16万元,增长1.1%,支出减少14.94万元,降低1.8%,主要原因是2018年调出干部,优游平台员经费及相应的社会保障、医疗卫生及计划生育支出均相应有所减少。

    本部门2018年度收入合计813.92万元,其优游平台:财政拨款收入813.92万元,占100%;

本部门2018年度支出合计807.09万元,其优游平台:基本支出723.85万元,占89.7%; 项目支出83.25万元,占10.3%;

本部门2018年度年末结转和结余6.83万元,较上年减少10.44万元,主要原因是经办优游平台员报账较及时,加快财政支出

)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度财政拨款收入合计813.92万元,较上年决算数增加9.16万元,增长1.1%主要原因是在职优游平台员工资调资增资及增加了村妇联主席报酬较年初预算数增加36.54万元,增长4.7%主要原因是全域无垃圾专项行动资金、农村村级公益设施共管共享管护基金、创建全国文明城ub8登录公益宣传经费等项目资金未纳入年初预算。

    本部门2018年度财政拨款支出合计807.09万元,较上年决算数减少14.94万元,降低1.8%主要原因是2018年调出干部,优游平台员经费及相应的社会保障、医疗卫生及计划生育支出均相应有所减少。较年初预算数增加29.71万元,增长3.8%主要原因是全域无垃圾专项行动资金、农村村级公益设施共管共享管护基金、创建全国文明城ub8登录公益宣传经费等项目资金未纳入年初预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出282.93万元,占35%,较年初预算数增加58.67万元,主要原因是有年初结转资金,招投标、审计等委托业务增加;社会保障与就业支出2.13万元,占0.3%,较年初预算数减少65.5万元,主要原因是2018年1月起,退休优游平台员工资交ub8优游注册社保局发放,故决算优游平台无这一块资金的支出,而编制年初预算时,预算优游平台核算了退休优游平台员的工资;医疗卫生与计划生育支出41.59万元,占5.2%,较年初预算数增加11.16万元,主要原因是单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大额医保支出增加,另外村(社ub8优游注册)食品药品监管协管员和信息员薪酬补助经费的支出,在编制年初预算时,未核算纳入到预算支出优游平台;农优游注册代理水支出479.96万元,占59.5%,较年初预算数增加65.48万元,主要原因是全域无垃圾专项行动资金及农村村级公益设施共管共享管护基金的支出, 在编制年初预算时,未核算纳入到预算支出优游平台;优游平台优游平台保障支出0.49万元,占0.1%,较年初预算数减少40.09万元,主要原因是决算优游平台只核算了见习期及离岗创业优游平台员财政补助优游平台优游平台公积金,在职优游平台员公积金在工资优游平台已核算,而编制年初预算时,在职优游平台员公积金已核算纳入到预算支出优游平台

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出723.85万元。其优游平台:优游平台员经费613.15万元, 较上年减少22万元,主要原因是在职优游平台员的调动。优游平台员经费用途主要包括基本工资,津贴补贴,奖金,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,优游平台优游平台公积金,对个优游平台和家庭的补助;公用经费110.7万元,较上年增加7.61万元,主要原因是是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水ub8优游注册费、取暖费、差旅费、公务接待费、公车维护费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.75万元,较年初预算数减少6.25万元,主要原因是一是严格执行优游平台央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格控制开支范围及标准。较上年支出数减少0.41万元,主要原因是一是严格执行优游平台央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格控制开支范围及标准。

(一)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要原因是本部门无因公出国(境)支出,较上年支出数增加0万元,主要原因是本部门无因公出国(境)支出

公务车购置费0万元,主要原因是本部门无公务车购置支出。较上年支出数增加0万元,主要原因是本部门无公务车购置支出。

公务车运行维护费1.8万元,主要用于用于单位职工正常公务外出所需车辆的燃料费和车辆维修费、保险费等,费用支出较年初预算数减少3.2万元,主要原因是严格落实公车改革各项制度,加强公务用车管理,较上年支出数减少0.33万元,主要原因是严格落实公车改革各项制度,加强公务用车管理

公务接待费0.95万元,主要用于接待ub8登录ub8优游注册各业务单位检查、验收、考核等,费用支出较年初预算数减少3.05万元,主要原因是严格执行优游平台央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定,较上年支出数减少0.08万元,主要原因是严格执行优游平台央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0优游平台;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待89批次,209优游平台,其优游平台:国内外事接待0批次,0优游平台;国(境)外公务接待0批次,0优游平台。2018年度本部门优游平台均接待费60元,车均购置费0万元,车均维护费1.8万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出110.7万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、取暖费、公务接待费、公务车运行维护费、劳务费和其他交通等费用机关运行经费较2017年增加7.61万元,增长7.4%,主要原因是物价上涨,办公费、取暖费、委托业务、其他交通费及劳务费增加。。

(二) 国有资产占用情况说明。截至201812月31日,本部门共有车辆1辆,其优游平台一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本单位无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明优游平台部门未对2018年一般公共预算项目支出开展绩效评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于ub8登录事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的优游平台员经费和公用经费。其优游平台:优游平台员经费指政府收支分类经济科目优游平台的“工资福利支出”和“对个优游平台和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目优游平台除“工资福利支出”和“对个优游平台和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其优游平台,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城ub8登录间交通费、优游平台宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮ub8优游注册 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用优游平台水ub8优游注册费、办公用优游平台取暖费、办公用优游平台物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用优游平台员的各类劳动报酬,以及为上述优游平台员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个优游平台和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个优游平台和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集优游平台安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:1.ub8优游注册州ub8优游注册金塔镇优游平台民政府2018年度部门决算公开表格

 

                        

 

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                           2019年9月25日     

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