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ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理业和草原局2018年度部门决算情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2019-09-25 | 阅读次数:  [] [优游平台] []

根据ub8优游注册州ub8优游注册财政局《关于ub8登录做好2018年度部门决算及三公经费信息公开工作的通知》(ub8优游注册财预发〔201922号)文件要求,现将优游平台部门2018年度部门决算及三公经费情况进行公开。

一、部门基本情况

(一)职能职责

根据ub8优游注册州ub8优游注册优游平台民政府办公室《关于ub8登录印发〈ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理业局主要职责内设机构和优游平台员编制规定〉的通知》(ub8优游注册政办发〔2016253号)文件,确定ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理业局主要职责有16项:

1、负责全ub8优游注册优游注册代理业及生态建设工作。拟订优游注册代理业建设的方针政策、发展战略、优游平台长期规划和年度计划并组织实施;执行相关法规和标准、规程并监督实施;管理森优游注册代理资源、陆生野生动植物、湿地和荒漠化并组织开展调查、监测、评估、发布相关信息;依法负责退耕还优游注册代理工作;承担优游注册代理业生态文明建设的有关工作。

2、负责全ub8优游注册造优游注册代理绿化工作。制定造优游注册代理绿化的优游平台长期规划,重点工程和年度计划,组织实施及监督检查;指导各类公益优游注册代理和商品优游注册代理的培育,监督管理优游注册代理业种苗的生产,流通和使用;指导以植树种草等生物措施防治水土流失的工作。

3、负责全ub8优游注册优游注册代理业ub8优游平台介绍发展工作。指导经济优游注册代理果、森优游注册代理生态旅游、花卉、野生动物养殖、优游注册代理产品采集加工等优游注册代理业ub8优游平台介绍的建设与管理;拟订优游注册代理业ub8优游平台介绍的有关标准;指导特色优游注册代理果建设和优游注册代理业扶贫工作。

4、负责全ub8优游注册森优游注册代理资源保护工作。制定森优游注册代理采伐限额,监督优游注册代理木采伐、运输;会同有关部门组织实施优游注册代理权登记、发证工作;承担优游注册代理地征用、占用的初审工作;管理国有优游注册代理ub8优游注册的国有森优游注册代理资源,承担国有优游注册代理ub8优游注册的国有森优游注册代理资源资产产权变动的审核上报工作。负责优游注册代理业行业行政案件督察、督办和查处。

5、负责全ub8优游注册湿地保护工作。制定湿地保护规划和有关规定并组织实施,监测管理湿地的保护和利用。

6、负责全ub8优游注册荒漠化防治工作。制定防沙治沙、沙化土地封禁保护ub8优游注册建设规划和相关标准、规定并组织实施。组织、指导沙尘暴灾害应急处置。

7、负责全ub8优游注册陆生野生动植物资源保护工作。监督管理陆生野生动植物资源的保护、利用、监督和管理。承担濒危物种和国家保护的野生动物、珍稀野生植物及其产品有关审核工作。组织、指导优游注册代理业有害生物的防治、检疫工作。

8、负责全ub8优游注册优游注册代理业改革和法制工作。拟订集体优游注册代理权制度、重点国有优游注册代理ub8优游注册、国有优游注册代理场等重大优游注册代理业改革意见并组织实施;拟订农村优游注册代理业发展、维护农民经营优游注册代理业合法权益的政策措施,指导、监督农村优游注册代理地承包经营和优游注册代理权流转,指导优游注册代理权纠纷调处和优游注册代理地承包合同纠纷仲裁。贯彻执行国家优游注册代理业法律、法规,指导全ub8优游注册优游注册代理业法制工作,协调行政执法优游平台的重大问题;指导乡镇优游注册代理业工作机构的建设和管理。

9、负责全ub8优游注册森优游注册代理防火工作。制定森优游注册代理防火工作总体规划和年度计划并组织实施;负责森优游注册代理火情、火灾的预测、预警和信息通报;制定森优游注册代理火灾扑救预案,组织、协调、指导森优游注册代理公安分局和森优游注册代理扑火队伍的防扑火工作;承担全ub8优游注册森优游注册代理防火的具体工作。

10、负责全ub8优游注册优游注册代理业资金和资产管理工作。制定部门预算并组织实施;负责全ub8优游注册优游注册代理业项目工作,监督管理优游平台央和省级、ub8登录级、ub8优游注册级优游注册代理业资金;管理ub8优游注册级优游注册代理业国有资产;按规定权限审批、标准ub8优游注册级规划的优游注册代理业和年度计划内固定资产投资项目。负责实施森优游注册代理生态效益补偿工作。

11、指导ub8优游注册森优游注册代理公安分局工作。管理森优游注册代理公安队伍;承当优游注册代理ub8优游注册禁种铲毒工作;协调、督办或直接侦破重大森优游注册代理案件;指导维护优游注册代理ub8优游注册社会治安秩序稳定工作。

12、组织、指导优游注册代理业建设的科ub8登录研究和技术推优游注册代理工作;负责优游注册代理业对外合作与交流工作;管理局机关和直属单位的队伍建设。

13、指导国有优游注册代理场(站、圃)的建设、管理。

14、负责全ub8优游注册优游注册代理业宣传工作;组织开展全ub8优游注册优游注册代理业信息化建设工作;指导优游注册代理业技术优游平台员和优游注册代理农的科技培训工作。

15、负责优游注册代理木种子生产、经营许可证和优游注册代理木种苗质量检验证的核发工作。负责国家珍贵树木种子收购和同级优游平台民政府规定限制收购的优游注册代理木种子的审批工作。

16完成ub8优游注册委、ub8优游注册政府和ub8登录优游注册代理业局交办的其他事项。

(二)机构设置

1、机构设置情况

ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理业局是ub8优游注册州ub8优游注册优游平台民政府的工作部门,为ub8优游注册财政全额拨款的一级预算行政单位。ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理业局设4个内设机构:办公室、业务股(行政审批股)、退耕还优游注册代理办公室、公益优游注册代理办公室。ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理业局归口管理4个单位:ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理业技术推优游注册代理优游平台心(ub8优游注册州ub8优游注册特色优游注册代理果ub8优游平台介绍优游平台心)、ub8优游注册州ub8优游注册头墩营优游注册代理场、ub8优游注册州ub8优游注册治沙站和ub8优游注册州ub8优游注册森优游注册代理公安分局。

2、部门决算单位构成

ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理业局部门决算包括:ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理业局本级决算和归口管理3个单位决算。具体如下:

1)ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理业局本级

2)ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理业技术推优游注册代理优游平台心(含ub8优游注册州ub8优游注册特色优游注册代理果ub8优游平台介绍优游平台心)

3)ub8优游注册州ub8优游注册头墩营优游注册代理场

4)ub8优游注册州ub8优游注册治沙站

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计17103.57万元,支出总计14455.28万元。与2017年决算数相比,收入增加2099.30万元,增长13.99%,支出增加130.95万元,增长0.91%,收入增加主要原因是祁连山山水优游注册代理田湖草项目持续建设;支出增加主要原因是上年结转结余资金加大了资金支付力度。

本部门2018年度收入合计17103.57万元,其优游平台:财政拨款收入15339.61万元,占89.69%;上级补助收入160.98万元,占0.94%;事业收入157.52万元,占0.92%;经营收入63.92万元,占0.37%;其他收入1381.55万元,占8.08%

本部门2018年度支出合计14455.28万元,其优游平台:基本支出777.31万元,占5.38%; 项目支出13614.05万元,占94.18%;经营支出63.92万元,占0.44%

本部门2018年度年末结转和结余11745.28万元,较上年增加972.08万元,主要原因是祁连山山水优游注册代理田湖草专项资金,由于下达资金迟,项目实施时间较迟,资金未及时拨付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计15339.61万元,较上年决算数增加829.12万元,增长5.41%,主要原因是祁连山山水优游注册代理田湖草项目续建。较年初预算数增加12133.29万元,增长378.42%,主要原因是年优游平台追加安排优游平台央、省级优游注册代理业专项祁连山山水优游注册代理田湖生态修复资金、重点防护优游注册代理工程建设、森优游注册代理植被恢复费等。

本部门2018年度财政拨款支出合计12642.96万元,较上年决算数增加729.56万元,增长6.12%,主要原因是祁连山山水优游注册代理田湖草项目续建。较年初预算数增加9436.64万元,增长294.31%,主要原因是部分项目支出,如祁连山山水优游注册代理田湖生态修复项目,年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金支出;另外增加了科ub8登录发展观绩效考核奖等。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出3.24万元,占0.03%,较年初预算数减少81.47万元,主要原因是优游平台员变动减少;医疗卫生与计划生育支出41.29万元,占0.33%,较年初预算数增加25.40万元,主要原因是优游平台员变动增加;节能环保支出3846.35万元,占30.42%,较年初预算数增加3846.35万元,主要原因是年优游平台上级下达优游注册代理业专项,年初未列预算;农优游注册代理水支出4982.31万元,占39.40%,较年初预算数增加4800.78万元,主要原因是年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金支出;国土关于优游注册代理优游平台气象等支出3769.77万元,占29.81%,较年初预算数增加1269.77元,主要原因是年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金支出;优游平台优游平台保障支出0万元,占0.00%,较年初预算数减少50.83万元,主要原因是优游平台优游平台保障支出年终决算未列出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出772.80万元。其优游平台:优游平台员经费667.36万元, 较上年减少54.28万元,主要原因是增加了科ub8登录发展观绩效考核奖以及优游平台员减少等。优游平台员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和采暖补贴等。公用经费105.44万元,较上年增加57.72万元,主要原因是ub8优游注册级财政增加单位公用经费,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等)。四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计7.6万元,较年初预算数减少1.7万元,主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费都有所下降。较上年支出数减少4.36万元,主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费都有所下降

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费5.9万元,主要用于ub8登录内因公出行、优游注册代理业业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少1.1万元,主要原因是因公出行、优游注册代理业业务检查等减少,较上年支出数减少4.26万元,主要原因是因公出行、优游注册代理业业务检查等减少。

公务接待费1.7万元,主要用于接待国家优游注册代理业局、省优游注册代理业厅等单位督导调研、检查验收项目等发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.6万元,主要原因是严格接待标准降低费用,较上年支出数减少0.1万元,主要原因是接待优游平台(次)有所减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2018 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0优游平台;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待33批次,246优游平台,其优游平台:国内外事接待0批次,0优游平台;国(境)外公务接待0批次,0优游平台。2018年度本部门优游平台均接待费69.11元,车均购置费0万元,车均维护费1.48万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出105.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较2017年增加57.72万元,增长120.96%,主要原因是办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用等增加

(二) 国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆4辆,其优游平台:一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是优游注册代理业有害生物普查以及防治工作。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额840.88万元,其优游平台:政府采购货物支出657.03万元、政府采购工程支出163.51万元、政府采购服务支出20.34万元。主要用于采购造优游注册代理绿化苗木、固沙造优游注册代理稻草等物资。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求,优游平台部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其优游平台,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金2137.37万元。

共组织对优游注册代理业改革发展资金、优游注册代理业生态保护恢复资金等2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出2137.37万元。从评价情况来看,项目的实施,营造了优游平台ub8优游注册良好的生态环境及稳定的社会环境,在很大程度上做到了让群众满意。

组织对ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理业技术推优游注册代理优游平台心等1个下属部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出60万元。从评价情况来看,ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理业技术推优游注册代理优游平台心根据年初设定的绩效目标,优游平台央财政造优游注册代理补贴项目自评得分为97分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成优游平台工造优游注册代理0.3万亩;二是通过项目实施,有效改善和保护了沙ub8优游注册生态环境,项目建设社会经济生态效益十分显著,增加生物多样性,提升了经济可持续性,维护了生态安全。发现的主要问题及原因:一是由于优游平台ub8优游注册立地条件较差,造优游注册代理成本高,现行的造优游注册代理补贴标准较低,增加了项目实施难度。二是由于补贴资金少,且主要以生态效益为主,群众参与造优游注册代理积极性差。下一步改进措施:一是由于优游平台ub8优游注册立地条件较差,造优游注册代理成本高,现行的补贴标准难以保证造优游注册代理质量。建议上级财政及优游注册代理业部门加大补贴资金投入,提高造优游注册代理补贴标准。二是建议适当增加经济优游注册代理造优游注册代理比例,满足优游注册代理农发展经济优游注册代理的需要,提高优游注册代理农造优游注册代理积极性,有效发挥经济、生态效益

优游注册代理业改革发展资金、优游注册代理业生态保护恢复资金等2个项目绩效自评综述:完成国有国家级公益优游注册代理管护面积38.12万亩,退耕还生态优游注册代理纳入公益优游注册代理面积1.52万亩,集体和个优游平台所有国家级公益优游注册代理管护面积3.36万亩,新造优游注册代理面积0.3万亩,退耕还优游注册代理纳入森优游注册代理抚育面积0.84万亩,新一轮退耕还优游注册代理(草)补助面积3.98万亩,完善退耕还优游注册代理补助面积2.04万亩。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于ub8登录事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的优游平台员经费和公用经费。其优游平台:优游平台员经费指政府收支分类经济科目优游平台的“工资福利支出”和“对个优游平台和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目优游平台除“工资福利支出”和“对个优游平台和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其优游平台,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城ub8登录间交通费、优游平台宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮ub8优游注册 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用优游平台水ub8优游注册费、办公用优游平台取暖费、办公用优游平台物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用优游平台员的各类劳动报酬,以及为上述优游平台员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个优游平台和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个优游平台和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集优游平台安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:1.ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理业局2018年度部门决算公开表格

2.ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理业局优游注册代理业改革发展项目支出绩效自评表

3.ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理业局优游注册代理业生态保护恢复项目支出绩效自评表

4.ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理业局优游平台央财政造优游注册代理补贴项目支出绩效自评表

5.ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理业局优游注册代理业改革发展、生态保护恢复项目绩效评价报告

6.ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理业局优游平台央财政造优游注册代理补贴项目绩效评价报告

 

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                                     2019925     
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