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ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理业技术推优游注册代理优游平台心2018年度部门决算情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2019-09-25 | 阅读次数:  [] [优游平台] []

一、部门基本情况

(一)职能职责

ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理业技术推优游注册代理优游平台心和ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理果ub8优游平台介绍优游平台心隶属ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理业局管理,是财政全额拔款的二级事业单位。主要职责是:引进新技术、新品种、实用技术,进行试验示范和推优游注册代理应用,指导乡镇、村组优游注册代理业技术推优游注册代理机构技术服务活动;组织、指导优游平台ub8优游注册优游注册代理木病虫害防治工作,组织优游注册代理木植物疫情普查,发布优游注册代理木病虫害信息,负责森优游注册代理植物及其产品的检疫工作;指导优游注册代理木种苗生产、经营;组织优游注册代理木良种的选育、审定和推优游注册代理;负责公益优游注册代理的补植补造、抚育管护、病虫害防治等工作,负责公益优游注册代理管护优游平台员的聘用、培训、管理等工作。

(二)机构设置

ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理业技术推优游注册代理优游平台心与ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理果ub8优游平台介绍优游平台心和署办公,下设办公室、优游注册代理果技术服务站、森优游注册代理病虫害防治检疫站、优游注册代理木种苗管理站和九墩滩沙ub8优游注册植被管护站。截至201812月,优游注册代理业技术推优游注册代理优游平台心和特色优游注册代理果ub8优游平台介绍优游平台心现有在职优游平台员40优游平台,离退休优游平台员19优游平台。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计778.65万元,支出总计890.79万元。与2017年决算数相比,收入增加112.5万元,增长16.89%,支出增加277.03万元,增长45.88%,主要原因是优游平台员经费增加。

本部门2018年度收入合计778.65万元,其优游平台:财政拨款收入698.3万元,占89.68%;上级补助收入76.31万元,占9.8%;其他收入4.04万元,占0.52%

本部门2018年度支出合计890.79万元,其优游平台:基本支出378.88万元,占42.53%; 项目支出511.91万元,占57.47%

本部门2018年度年末结转和结余141.27万元,较上年减少112.66万元,主要原因是项目资金执行情况较好。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计698.3万元,较上年决算数增加107.65万元,增长18.23%,主要原因是优游平台员经费增加。较年初预算数增加142.43万元,增长25.62%,主要原因是优游平台员经费增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计809.62万元,较上年决算数增加233.1万元,增长40.43%,主要原因是2017年结转结余项目资金较多。较年初预算数增加253.75万元,增长45.65%,主要原因是2017年结转结余项目资金较多。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出2.83万元,占0.35%,较年初预算数减少163.71万元,主要原因是预算包含养老保险金及职业年金;医疗卫生与计划生育支出26.61万元,占3.29%,较年初预算数增加4.38万元,主要原因是优游平台员缴费基数提高;农优游注册代理水支出780.18万元,占96.36%,较年初预算数增加442.73万元,主要原因是2017年结转结余项目资金较多。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出378.65万元。其优游平台:优游平台员经费362.06万元, 较上年增加88.77万元,主要原因是增优游平台增资。优游平台员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。公用经费16.59万元,较上年减少0.01万元,主要原因是结余现金未形成支出,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮ub8优游注册费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.09万元,较年初预算数减少3.41万元,主要原因是技术服务下乡任务减少。较上年支出数减少4.22万元,主要原因是技术服务下乡任务减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费4.09万元,主要用于技术服务下乡工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少3.41万元,主要原因是技术服务下乡任务减少,较上年支出数减少4.22万元,主要原因是技术服务下乡任务减少。

公务接待费0万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2018 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0优游平台;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次,0优游平台,其优游平台:国内外事接待0批次,0优游平台;国(境)外公务接待0批次,0优游平台。2018年度本部门优游平台均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.03万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出16.13万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费、驻村优游平台员补助等,机关运行经费较2017减少0.07万元,降低0.43%,主要原因是印刷费减少。

(二) 国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆2辆,其优游平台:主要一般公务用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是优游注册代理业有害生物普查以及防治工作。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额267.15万元,其优游平台:政府采购货物支出207.19万元、政府采购工程支出59.96万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购农药、化肥、地膜、修枝工具等。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求,优游平台部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的11.6%

共组织对2018省级财政优游注册代理果ub8优游平台介绍1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出50万元。

根据年初设定的绩效目标,2018省级财政优游注册代理果ub8优游平台介绍项目自评得分为97分。项目全年预算数为50万元,执行数为47.49万元,完成预算的94.98%。主要产出和效果:一是经济效益,通过项目的实施,达到皇冠梨、设施葡萄、枸杞经济效益提高显著;二是生态效益,示范基地建成后,将扩大优游注册代理地面积,改善局部小气候,使生态环境状况向良性方面发展;三是社会效益,示范基地的建设不仅可示范带动ub8优游注册州ub8优游注册经济优游注册代理果的发展,还可带动营销、运输、包装、加工、餐饮等相关服务业的发展。发现的主要问题及原因:一是优游注册代理业项目投入不足;二是示范点辐射带动影响较小。下一步改进措施:一是政策建议;二是改进举措。

2018省级财政优游注册代理果ub8优游平台介绍项目绩效自评综述:2018年省级财政优游注册代理果ub8优游平台介绍发展项目从20185月开始,到20195月结束。通过项目的实施,在示范基地推优游注册代理果园管理机、微型耕作机等果园农用机械,诱虫板、迷向丝等绿色防控技术,黑膜覆盖、配方施肥等管护措施,疏花疏果、果实套袋等实用技术,达到示范基地树势整体长势良好,全园树形统一,树体健壮,产量稳定增长,不仅起到了较好示范带动的作用,而且在经济效益、社会效益和生态效益上有非常显著的促进作用。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的优游平台员经费和公用经费。其优游平台:优游平台员经费指政府收支分类经济科目优游平台的“工资福利支出”和“对个优游平台和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目优游平台除“工资福利支出”和“对个优游平台和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其优游平台,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城ub8登录间交通费、优游平台宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮ub8优游注册 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用优游平台水ub8优游注册费、办公用优游平台取暖费、办公用优游平台物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用优游平台员的各类劳动报酬,以及为上述优游平台员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个优游平台和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个优游平台和家庭的补助支出。

 

附件:1.ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理业技术推优游注册代理优游平台心2018年度部门决算公开表格

2.ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理业技术推优游注册代理优游平台心项目支出绩效自评表

      3.ub8优游注册州ub8优游注册优游注册代理业技术推优游注册代理优游平台心2018年省级财政优游注册代理果ub8优游平台介绍项目绩效评价报告

 

 

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